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請問第四季度申報所得稅有免稅收入和應(yīng)稅收入，在申報表里怎樣填列，免稅收入對應(yīng)的成本費用和應(yīng)稅收入對應(yīng)的成本費用，在季報所得稅申報怎樣填列呢？
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您好，您好同學(xué)，對于所得稅報表這塊，就不用區(qū)分收入和成本了，直接收入合計填到表里面，成本合計填到表里面，增值稅報表是要區(qū)分的，小規(guī)模單位對嗎，免稅收入您填到第四部分，應(yīng)稅收入是開具的專票嗎，
2022 01/15 17:23
84784975 
2022 01/15 17:24
是一般納稅人的
84784975
2022 01/15 17:27
公司是林業(yè)公司，種樹的，免稅，后來增加經(jīng)營范圍購木片再銷出去，是應(yīng)稅的，開了專票交了增值稅，所得稅是否要分開免稅所得和應(yīng)稅所得，免稅業(yè)務(wù)是虧損的，應(yīng)稅部分是盈利的
李霞老師 
2022 01/15 17:28
一般納稅人，表一里面，有免稅那一行，填到對應(yīng)的行， 其實都不用自己填，現(xiàn)在都是自動取得數(shù)據(jù)，報表上有這么一個功能，自動獲取數(shù)據(jù)，? ?企業(yè)所得稅是不分開申報的，你可以看一下你的所得稅報表，區(qū)分的點在于增值稅報表
84784975
2022 01/15 17:39
申報表里第7行次是減免稅收入的～～第8行次是減所得減免的。我有點不明白所得減免這項是什么意思。因為我新到公司，對之前業(yè)務(wù)不熟
李霞老師
2022 01/15 17:42
我給您說的減免是增值稅表一里面的減免，? 企業(yè)所得稅里面的減免呀，那個地方您不需要填寫的，您填完收入。成本，系統(tǒng)自動出數(shù)據(jù)，沒出數(shù)據(jù)，說明那個地方不需要出
84784975
2022 01/15 17:52
所得減免是不是小型微利企業(yè)所減免得
84784975
2022 01/15 17:55
就是所得稅里所得減免的數(shù)是自動生成的，然后我的利潤總額是負數(shù)，然后就是提示利潤總額是負數(shù)小于所得減免，不通過
李霞老師
2022 01/15 17:55
對，所得稅減免是小微企業(yè)的減免，
84784975
2022 01/15 17:55
顯示這樣
李霞老師
2022 01/15 17:56
我這樣跟您說哈，您的免稅收入應(yīng)稅收入，加一塊，填到那個主營收入哪一行里面，成本金額填上，利潤總額填上，其他的你別填寫
84784975
2022 01/15 17:57
第三季度有盈利，所得減免是這個數(shù)，現(xiàn)在申報第四季度的自動跳出來第三季度這個數(shù)
李霞老師
2022 01/15 17:58
系統(tǒng)自己跳出來的肯定是對的，
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