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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，12月賬期的增值稅申報(bào)完后，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額多算了，該怎么辦呢？需要更改申報(bào)表嗎？因?yàn)橐呀?jīng)扣稅了，如果更改報(bào)表的話，稅款會(huì)怎么補(bǔ)扣呢？如果不改報(bào)表的話，賬務(wù)怎么處理呢？
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您好
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額多算了？請(qǐng)問(wèn)不是勾選認(rèn)證抵扣的嗎
2022 01/15 21:11
84784960 
2022 01/15 21:12
認(rèn)證部分沒(méi)錯(cuò)。還有一部分是計(jì)算的，就是滴滴電子發(fā)票，火車(chē)票，機(jī)票這些，這些的計(jì)算出錯(cuò)了
bamboo老師 
2022 01/15 21:13
那您可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這樣按您申報(bào)的金額寫(xiě)分錄
84784960
2022 01/15 21:19
老師，我有點(diǎn)理不清，分錄怎么寫(xiě)呢
bamboo老師
2022 01/15 21:20
您計(jì)算后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么寫(xiě)的？
84784960
2022 01/15 21:20
我這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎？因?yàn)閷?shí)際上沒(méi)那么多進(jìn)項(xiàng)稅額，軟件都是自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的，如果我按申報(bào)的數(shù)寫(xiě)分錄的話，不夠發(fā)票抵，差的那些該怎么處理呢
bamboo老師
2022 01/15 21:21
您一月份不是已經(jīng)申報(bào)了嗎？
您本月申報(bào)有沒(méi)有繳納稅金？
84784960
2022 01/15 21:22
是的，已經(jīng)申報(bào)了，稅款已經(jīng)扣了
bamboo老師
2022 01/15 21:24
稅款已經(jīng)扣了的話 您自己可以更正申報(bào)么 我這邊有稅款交了 更正要去稅務(wù)大廳 比較煩
那您進(jìn)項(xiàng)稅額按照本月申報(bào)表的寫(xiě)分錄
下個(gè)月再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
這個(gè)不矛盾啊 這個(gè)月分錄是一樣的 只是金額不一樣
84784960
2022 01/15 21:32
稅款交的話，恐怕也得去大廳，我剛剛試了一下，如果就這樣更正的話，恐怕會(huì)重復(fù)扣款
bamboo老師
2022 01/15 21:33
所以要這個(gè)月修改的話 方便的話 最好去大廳
84784960
2022 01/15 21:34
老師，您的意思我有點(diǎn)明白了，就是進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)申報(bào)表寫(xiě)，不用管實(shí)際發(fā)票是嗎？下個(gè)月的時(shí)候再做轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 01/15 21:34
是的 如果是我 就這樣處理
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