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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師你好,12月賬期的增值稅申報(bào)完后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額多算了,該怎么辦呢?需要更改申報(bào)表嗎?因?yàn)橐呀?jīng)扣稅了,如果更改報(bào)表的話,稅款會(huì)怎么補(bǔ)扣呢?如果不改報(bào)表的話,賬務(wù)怎么處理呢?
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您好
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額多算了?請(qǐng)問(wèn)不是勾選認(rèn)證抵扣的嗎
2022 01/15 21:11
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2022 01/15 21:12
認(rèn)證部分沒(méi)錯(cuò)。還有一部分是計(jì)算的,就是滴滴電子發(fā)票,火車票,機(jī)票這些,這些的計(jì)算出錯(cuò)了
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2022 01/15 21:13
那您可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這樣按您申報(bào)的金額寫分錄
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2022 01/15 21:19
老師,我有點(diǎn)理不清,分錄怎么寫呢
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2022 01/15 21:20
您計(jì)算后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么寫的?
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2022 01/15 21:20
我這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎?因?yàn)閷?shí)際上沒(méi)那么多進(jìn)項(xiàng)稅額,軟件都是自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的,如果我按申報(bào)的數(shù)寫分錄的話,不夠發(fā)票抵,差的那些該怎么處理呢
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2022 01/15 21:21
您一月份不是已經(jīng)申報(bào)了嗎?
您本月申報(bào)有沒(méi)有繳納稅金?
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2022 01/15 21:22
是的,已經(jīng)申報(bào)了,稅款已經(jīng)扣了
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2022 01/15 21:24
稅款已經(jīng)扣了的話 您自己可以更正申報(bào)么 我這邊有稅款交了 更正要去稅務(wù)大廳 比較煩
那您進(jìn)項(xiàng)稅額按照本月申報(bào)表的寫分錄
下個(gè)月再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
這個(gè)不矛盾啊 這個(gè)月分錄是一樣的 只是金額不一樣
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2022 01/15 21:32
稅款交的話,恐怕也得去大廳,我剛剛試了一下,如果就這樣更正的話,恐怕會(huì)重復(fù)扣款
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2022 01/15 21:33
所以要這個(gè)月修改的話 方便的話 最好去大廳
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2022 01/15 21:34
老師,您的意思我有點(diǎn)明白了,就是進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)申報(bào)表寫,不用管實(shí)際發(fā)票是嗎?下個(gè)月的時(shí)候再做轉(zhuǎn)出
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2022 01/15 21:34
是的 如果是我 就這樣處理
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