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問題已解決
紫騰老師，就昨天的問題關于年終結賬我是不是要先把12月的先結了再來做你說的那幾步結賬
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你好，老師不小心接了問題，請問同學說的是哪幾補？
2022 01/16 08:41
84785036 
2022 01/16 08:42
是這樣的現在不是12月結賬嗎，我我要注意什么操作些什么
84785036
2022 01/16 08:44
昨天老師這么告訴我的，那我是先把12月的賬結了再來操作年終的對嗎
答疑蘇老師 
2022 01/16 08:44
你好，做完后正常結賬就可以了，不過12月份需要把本年利潤結轉到未分配利潤科目的。
84785036
2022 01/16 08:46
那就是在12月結賬之前先結轉本年利潤
答疑蘇老師
2022 01/16 08:48
你好，是的，是這樣的。
84785036
2022 01/16 09:19
我系統(tǒng)里不知道哪里能自動結轉本年利潤
答疑蘇老師
2022 01/16 09:29
你好，本年利潤結轉到未分配利潤是需要手動結轉的，不能自動結轉。
84785036
2022 01/16 09:34
那這個金額要自己算
答疑蘇老師
2022 01/16 10:14
你好，就是本年利潤的余額，不用自己算的。
84785036
2022 01/16 12:21
老師你好，我想全年余額對下，我又是剛接手沒多久，剛看了其他應收款余額中的個稅，養(yǎng)老金，公積金那到12月底的余額是不是應該平的，可我這還是有余額
答疑蘇老師
2022 01/16 12:26
你好，你們是當月計提當月的話，就不應該有余額的。
84785036
2022 01/16 12:27
我們不做計提，就比如12月付的是11月的工資，直接做一筆支付工資一筆工資結轉
84785036
2022 01/16 12:29
然后我12月不是剛好付的是11月養(yǎng)老金個稅那不就平了嗎？我這么想的老師幫我想想我是不是哪里想錯了
答疑蘇老師
2022 01/16 14:13
你好，老師說的是養(yǎng)老金和個稅的計提。
84785036
2022 01/16 14:50
老師我12月已結轉，我們是虧的那現在再做一張，借未分配利潤，貸利潤分配對嗎
答疑蘇老師
2022 01/16 14:51
你好， 是 借? 未分配利潤? 貸 本年利潤
84785036
2022 01/16 21:59
老師你好
84785036
2022 01/16 22:00
我這邊做利潤結賬本年利潤要每個部門結轉，不能整一筆結轉嗎
答疑蘇老師
2022 01/16 23:51
你好，可以整個一筆結轉的。
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