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公司盈利，怎么提取法定盈余公積
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你好，按照凈利潤的10%計提
2022 01/16 20:04
84785025 
2022 01/16 20:19
老師，發(fā)一下會計科目
冉老師 
2022 01/16 20:19
借利潤分配未分配利潤
貸盈余公積
84785025
2022 01/16 20:47
老師，需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 01/16 20:47
你好，這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
84785025
2022 01/16 21:27
老師，我們學(xué)習(xí)實操，講課提取法定盈余公積的會計科目是
借:利潤分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-提取法定盈余公積
84785025
2022 01/16 21:28
老師，這樣做是不是不對，只做法定盈余公積提取就行，不用結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 01/16 21:30
你好，上面學(xué)員寫的分錄是很理論是的，很詳細的
冉老師
2022 01/16 21:30
實務(wù)中是按照老師寫的，做賬的
冉老師
2022 01/16 21:30
其實是一回事的，學(xué)員
84785025
2022 01/16 21:32
老師，實務(wù)中結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負債表里未分配利潤勾稽關(guān)系不對
84785025
2022 01/16 21:32
老師，實際做賬中，只做第一個會計分錄，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
冉老師
2022 01/16 21:33
是的，會差這一筆，這個是正常的
84785025
2022 01/16 21:34
好的，明白了老師，非常感謝
冉老師
2022 01/16 21:34
不客氣，祝你周末愉快，學(xué)員
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