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老師2021年12月份的工資沒有出來沒有計提 可以放在2022年的1月計提然后發(fā)放么 這個科目怎么做呀
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同學你好，不可以的，根據(jù)權責發(fā)生制原則需要體現(xiàn)在2021年的費用
2022 01/17 09:34
84784957 
2022 01/17 09:37
我那個12月份的報表已經(jīng)上報上去了 是不是只能等匯算清繳的時候改了老師
小游老師 
2022 01/17 09:39
同學你好，可以補提
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應付職工薪酬—職工工資
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784957
2022 01/17 09:41
好的老師 這個是放在1月份做是吧
小游老師
2022 01/17 09:42
同學你好，是這樣的
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