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問題已解決
你好，老師，我們用的用友U8v16，年末結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳期初余額還可以修改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好。可以，但是建議你，還是調(diào)整上年的期末余額，重新結(jié)轉(zhuǎn)，這樣能保證上年余額和今年期初保持一致。
2022 01/17 13:44
84785044 
2022 01/17 13:48
好的，謝謝老師
84785044
2022 01/17 13:49
有個做賬的問題可以問您嗎
84785044
2022 01/17 13:50
我之前做了一張入庫調(diào)整單，沒在總帳記賬，現(xiàn)在想在1月份做上，應(yīng)該做什么科目呢？
曉寧老師 
2022 01/17 13:51
您好，要看您具體的業(yè)務(wù)情況
84785044
2022 01/17 13:52
包裝的調(diào)整
曉寧老師
2022 01/17 14:01
您好，做入庫調(diào)整單，并記賬。制單：借：原材料貸：待處理財產(chǎn)損益 月末，再把“待處理財產(chǎn)損益”的余額轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”或者“營業(yè)外支出”科目
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