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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳填寫的年報(bào)，是不是不涉及調(diào)整的，和12月份報(bào)送季報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該一樣的呀
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和12月份報(bào)送季報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該一樣的
2022 01/17 15:02
84785012 
2022 01/17 15:04
現(xiàn)在我們有一個(gè)福利費(fèi)涉及納稅調(diào)增的，就會(huì)導(dǎo)致預(yù)交的所得稅款少繳納了，那我這邊做賬是直接做到2022年嗎
84785012
2022 01/17 15:05
借所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款。直接當(dāng)月補(bǔ)交稅款的時(shí)候這么做對(duì)嗎。還是得調(diào)整2021年的賬務(wù)啊
文文老師 
2022 01/17 15:07
直接當(dāng)月補(bǔ)交稅款的時(shí)候這么做對(duì)。
不用調(diào)整2021年的賬務(wù)
84785012
2022 01/17 15:09
那報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該調(diào)整一下啊，在2021年12月季報(bào)的基礎(chǔ)上，加上補(bǔ)交所得稅的影響填列財(cái)務(wù)報(bào)表啊
84785012
2022 01/17 15:17
老師，就是我們納稅調(diào)整了，導(dǎo)致需要補(bǔ)交780的稅款，我想知道年報(bào)的利潤表是不是也需要修改啊，或者還需要改哪部分，
文文老師
2022 01/17 15:24
不用調(diào)整了，因?yàn)榉咒浭翘幚頌楫?dāng)期損益了
84785012
2022 01/17 15:26
老師。您的意思是補(bǔ)交的稅款直接影響2022年的利潤了，所以不影響2021年
文文老師
2022 01/17 15:31
是。補(bǔ)交的稅款直接影響2022年的利潤了，所以不影響2021年。
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