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老師你好，小規(guī)模納稅人的銷項稅怎么做會計憑證。季度沒有超過45萬的，還開了一張專票
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你好
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2022 01/18 09:01
84785016 
2022 01/18 09:03
月底的增值稅怎樣做
84785016
2022 01/18 09:03
不是免稅的嗎
鄒老師 
2022 01/18 09:04
你好，免征的增值稅，分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785016
2022 01/18 09:06
開了一份專票也可以免稅嗎
鄒老師
2022 01/18 09:07
你好，小規(guī)模納稅人，季度沒有超過45萬的，還開了一張專票
專用發(fā)票部分的增值稅繳納。
普通發(fā)票部分免征增值稅
84785016
2022 01/18 09:08
報稅時怎樣報
鄒老師
2022 01/18 09:10
你好，專用發(fā)票的收入填寫在第一行
普通發(fā)票的收入填寫在未達(dá)起征點銷售額或者小微企業(yè)免稅銷售額欄次?
84785016
2022 01/18 09:13
未開發(fā)票收入填在哪一欄
鄒老師
2022 01/18 09:19
你好，季度收入仍然是低于45萬？
單位登記的類型是個體戶，還是有限公司？?
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