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11月紅字信息表，并進(jìn)行了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出且申報，12月發(fā)現(xiàn)錯誤取消紅字信息表，并不需要再開具，進(jìn)行更正11月申報，后如何賬務(wù)處理？
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你好，之前做了鏡像轉(zhuǎn)出，你在12月份就不需要再重復(fù)做了。
2022 01/18 15:53
84785045 
2022 01/18 16:10
我更正申報需要進(jìn)項轉(zhuǎn)入，分錄如何做
84785045
2022 01/18 16:11
更正申報后，系統(tǒng)比對異常，是否有稅務(wù)問題？
84785045
2022 01/18 16:13
取消進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，稅費(fèi)申報時如何填？如何申報，無法進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)申報
郭老師 
2022 01/18 16:15
你之前進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的？借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
84785045
2022 01/18 16:17
借庫存商品，進(jìn)轉(zhuǎn)出，貸，預(yù)付
郭老師
2022 01/18 16:18
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款做這個。
郭老師
2022 01/18 16:18
你當(dāng)月又開了紅字信息表，還得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785045
2022 01/18 16:22
不用再開了，就是相當(dāng)于多申請了紅字信息表，沒撤銷，還申報了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，12月取消了紅字信息表，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入這塊如何申報？
郭老師
2022 01/18 16:27
你直接做鏡像里面就可以的，不需要申報進(jìn)項，因為你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出已經(jīng)紅沖了，并沒有多轉(zhuǎn)出。
84785045
2022 01/18 16:32
哦，因為對方?jīng)]有實際開具紅字發(fā)票給我們，所以我們并沒有實際的進(jìn)項稅的減少，只是申報了轉(zhuǎn)出而已，是這樣理解嗎？
郭老師
2022 01/18 16:32
對的是的，是這么做的。
84785045
2022 01/18 16:34
申報了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是沒有影響的是吧？
郭老師
2022 01/18 16:35
你修改了，進(jìn)項轉(zhuǎn)出之后沒有影響，你申報了，進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是多，轉(zhuǎn)出了你又修改啦，沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這種沒有影響啦。
84785045
2022 01/18 16:35
我更正申報后，11月的稅負(fù)率就會變得很低低很低，12月多繳納稅費(fèi)，拉平稅負(fù)率，是否會有稅收風(fēng)險？
郭老師
2022 01/18 16:36
進(jìn)項轉(zhuǎn)出一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)它不就是零嗎？然后你進(jìn)項之前填寫了，實際是你底褲了。
84785045
2022 01/18 17:00
相當(dāng)于我12月只要賬務(wù)處理把那個進(jìn)項轉(zhuǎn)出沖紅就行，然后去更正11月申報，12月的申報就可以不管那個沖紅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出，按照正常申報就可以了？
郭老師
2022 01/18 17:02
是的是的是這么多的，是這么理解。
84785045
2022 01/18 17:04
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/18 17:10
不用客氣，工作愉快。
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