問(wèn)題已解決

小規(guī)模增值稅安3%做的，減安1%分錄怎么做

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)需要按照百分之一來(lái)做的，減免的2%就不用做。
2022 01/18 17:06
84784956
2022 01/18 17:22
如果3%做了，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
84784956
2022 01/18 17:23
我記得是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，但具體分錄忘了
郭老師
2022 01/18 17:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784956
2022 01/18 17:26
老師，能按照步驟說(shuō)一下嗎
郭老師
2022 01/18 17:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入已確認(rèn)了收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有余額不少。
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