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請問老師。12月的社保已經(jīng)買了，工資發(fā)了卻忘記了扣錢?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢，做12月的賬。
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同學(xué)你好，現(xiàn)在發(fā)放這邊錢的分錄時，沒有收回個人承擔(dān)的社保，所以分錄不體現(xiàn)這一筆，就是借應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，如果還有其他扣款，在貸方做出相應(yīng)的分錄
2022 01/19 01:26
小萬老師 
2022 01/19 01:47
你這個沒有扣的，做1月工資表扣掉就行，貸方體現(xiàn)科目是其他應(yīng)收款-社保
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