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老師進項稅轉(zhuǎn)出要填在申報表的哪一行
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你好，進項稅轉(zhuǎn)出，就是主表的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次
還需要在附表二的相應(yīng)欄次填寫
2022 01/19 08:12
84785045 
2022 01/19 08:16
是附表二的13欄嗎
鄒老師 
2022 01/19 08:16
你好，具體是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出？?
84785045
2022 01/19 08:19
發(fā)票上庫存商品數(shù)量寫倒了，所以紅沖開了正確的
鄒老師
2022 01/19 08:19
你好，那應(yīng)當(dāng)是進項稅額負(fù)數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊
84785045
2022 01/19 08:23
那具體該怎么操作，收到后面開具正確的籃字發(fā)票要認(rèn)證嗎？因為之前的籃字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了
鄒老師
2022 01/19 08:24
你好，后面開具正確的籃字發(fā)票要認(rèn)證。
是進項稅額負(fù)數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
比如正數(shù)進項稅額10萬，負(fù)數(shù)進項稅額1萬，實際進項稅額按9萬填寫就是了?
84785045
2022 01/19 08:30
老師能幫我寫下分錄嗎
鄒老師
2022 01/19 08:31
你好，是紅沖進項發(fā)票的分錄嗎？?
84785045
2022 01/19 08:33
是的，幫我寫下紅字負(fù)數(shù)分錄，正確籃字是借庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項票，貸應(yīng)付賬款嗎
鄒老師
2022 01/19 08:35
你好，紅沖進項發(fā)票的分錄是
借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
正常藍(lán)字發(fā)票，是你這樣做分錄?
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