00:10:00
問題已解決
請問老師，員工去出差，有住宿費交通費發(fā)票，可是吃飯是快餐沒有發(fā)票怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個塊可以作為餐補計入工資，差旅費補助是免稅的
2022 01/20 08:23
84785031 
2022 01/20 08:24
那不是很麻煩還要做工資條
84785031
2022 01/20 08:25
而且，報銷公司都是報銷日就付給員工了
暖暖老師 
2022 01/20 08:26
否者額就需要按照無票費用處理的
84785031
2022 01/20 08:27
老師的公司，員工吃飯都有發(fā)票嗎？
84785031
2022 01/20 08:27
匯算清繳，還要調麻煩
暖暖老師
2022 01/20 08:27
是的，這個作為差率費報銷需要發(fā)票的
84785031
2022 01/20 08:28
老師可有方便的處理方式？
84785031
2022 01/20 08:28
吃個普通餐，沒有發(fā)票
暖暖老師
2022 01/20 08:31
這個除了做餐補可以扣除，別的都發(fā)票的
閱讀 101
描述你的問題，直接向老師提問
147
意見反饋
