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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年12月份結(jié)賬時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，現(xiàn)在22年1月份已經(jīng)開始做賬了，還能再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，要反結(jié)賬到2021年12月，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，然后再做2022年1月的賬。
2022 01/20 14:51
84785023 
2022 01/20 14:52
那已經(jīng)做了22年的賬了，收影響嗎？
大海老師 
2022 01/20 14:53
沒有影響的，反結(jié)賬回去，補(bǔ)做分錄，再繼續(xù)做22年的賬就可以。
84785023
2022 01/20 16:00
老師，我直接在22年1月份里面手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一下行嗎？借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
大海老師
2022 01/20 16:05
不可以的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)是在年底進(jìn)行的操作，不能在1月份做。
84785023
2022 01/20 16:10
返結(jié)賬之后也是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢，用友T3
大海老師
2022 01/20 16:20
反結(jié)賬之后，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，如果你們?cè)O(shè)置了自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那么就可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，如果沒有設(shè)置，手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)也是一樣的。
84785023
2022 01/20 16:25
反結(jié)賬之后，就是在12月份正常做賬了吧，正常手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一下就行吧，憑證號(hào)也是挨著的吧
大海老師
2022 01/20 16:27
是的，反結(jié)賬之后，就是在12月份正常做賬，正常手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一下就行，保證不斷號(hào)
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