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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新的一年換賬薄的話，明細(xì)賬是要開(kāi)頭的第一行也寫(xiě)上上年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？最后余額在貸方還寫(xiě)貸方，余額在借方還在借方嗎老師？
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你好，對(duì)的是的寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)，你得看一下具體的哪一個(gè)科目，如果是資產(chǎn)類的，他的世界房余額的話，填寫(xiě)的是借方余額。
2022 01/20 15:53
郭老師 
2022 01/20 15:53
如果是負(fù)債類的，他的余額在貸方的，放到貸方里面。
84784984 
2022 01/20 15:58
老師其他應(yīng)收款的是負(fù)數(shù)（貸方）-53407784.13這個(gè)數(shù)，那要是用新賬薄的話怎么登記，就是第一行是結(jié)轉(zhuǎn)上年，然后余額那些寫(xiě)上貸，53407784.13是嗎
郭老師
2022 01/20 16:02
在借方的他的余額是在借方。
84784984
2022 01/20 16:04
其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目，那余額是負(fù)數(shù)啊，也是要記到借方嗎？
84784984
2022 01/20 16:06
老師你看一下我這個(gè)，對(duì)嗎？
郭老師
2022 01/20 16:07
對(duì)的是的貸方，付出的放到借方。
郭老師
2022 01/20 16:07
貸方負(fù)數(shù)的放到借方。
84784984
2022 01/20 16:09
那我的意思是說(shuō)最后這個(gè)余額也是負(fù)數(shù)，那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要這樣結(jié)轉(zhuǎn)我給你拍個(gè)照。
郭老師
2022 01/20 16:12
其他應(yīng)收款的是負(fù)數(shù)（貸方）
你說(shuō)的這個(gè)負(fù)數(shù)是在借方負(fù)數(shù)，是不是
如果是的話，你就應(yīng)該錄入借方負(fù)數(shù)余額。
84784984
2022 01/20 16:13
老師，我說(shuō)的就是我這里發(fā)生的業(yè)務(wù)都是貸方的業(yè)務(wù)，你看都是貸方
郭老師
2022 01/20 16:15
它是資產(chǎn)類的科目，你最好放到借方負(fù)數(shù)。
84784984
2022 01/20 16:16
那我最后是不是都要這樣寫(xiě)了老師，
84784984
2022 01/20 16:18
但是我最后的余額就是貸方的余額，因?yàn)槲沂琴J方發(fā)生的業(yè)務(wù)，是銀行存款借方增加，其他應(yīng)收款的貸方減少，所以最后就是負(fù)數(shù)，-53407784.13這個(gè)數(shù)。我結(jié)轉(zhuǎn)不應(yīng)該也放到貸方嗎？我也不知道怎么弄
郭老師
2022 01/20 16:23
你好，他本來(lái)是在貸方余額的，但是人家是資產(chǎn)類的，它是借方余額，你放到借方負(fù)數(shù)，你這個(gè)，這不還是貸方嗎？
郭老師
2022 01/20 16:23
轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)的話，你可以放到貸方
84784984
2022 01/20 16:28
沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)老師，有點(diǎn)暈現(xiàn)在，你可以直接告訴我賬薄上應(yīng)該怎么寫(xiě)嗎？
郭老師
2022 01/20 16:32
借方負(fù)數(shù)，填寫(xiě)這一個(gè)。
84784984
2022 01/20 16:33
那就是只填一個(gè)借方就行了。余額那里也不用寫(xiě)，也不用寫(xiě)是貸方還是借方嗎？
郭老師
2022 01/20 16:34
你好，借或者貸下面填寫(xiě)借，然后后面的金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
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