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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
異地分公司（非獨(dú)立核算）是否可以：分公司員工工資直接由總公司發(fā)放，同時(shí) 社保由異地分公司繳納。 如果可以按照以上方法操作， 這兩筆費(fèi)用可以按照費(fèi)用沖抵總公司利潤(rùn)嗎？
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你好，同學(xué)。
可以的，非獨(dú)立核算可以的
2022 01/20 16:31
84784951 
2022 01/20 18:05
總公司 財(cái)務(wù)具體怎么處理？一般怎么做賬，謝謝！
陳詩(shī)晗老師 
2022 01/20 21:06
如果說(shuō)你分公司是非獨(dú)立核算，那么總公司做賬的話，就是把分公司所有的成本、費(fèi)用、收入并入總公司一起做帳就行了。
84784951
2022 01/21 09:04
總公司具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？麻煩您了！
陳詩(shī)晗老師
2022 01/21 09:39
那你總公司直接就世界相關(guān)的費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬就行了。然后后面繳納的時(shí)候，就是借應(yīng)付職工薪酬，同時(shí)借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84784951
2022 01/21 12:58
社保這筆款，由總公司打到異地分公司賬戶，然后再由分公司賬戶打給分公司社保賬戶。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)（總公司怎么寫(xiě)，分公司怎么寫(xiě)）
分公司為異地 非獨(dú)立核算。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/21 15:05
沒(méi)有。如果說(shuō)你轉(zhuǎn)到異地分公司賬戶的話，直接就是借銀行存款異地分公司的賬戶，大銀行存款總公司的賬戶直接就是銀行存款明細(xì)科目調(diào)。
84784951
2022 01/21 15:34
能具體寫(xiě)一下嗎？
總公司：
借：
貸：
分公司：
借：
貸：
陳詩(shī)晗老師
2022 01/21 15:38
你前面不是說(shuō)了分公司是非獨(dú)立核算嗎？既然分公司是非獨(dú)立核算，那么哪里來(lái)的分公司還有單獨(dú)做賬的分錄呢？
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