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問題已解決
去年成本少做20多萬，21年已扎賬，預(yù)繳報表已經(jīng)上報但21年匯算清繳報表還未做，21年賬不動，直接在匯算清繳成本調(diào)整明細(xì)表把成本調(diào)上去20多萬，可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這樣子處理的沒問題。
2022 01/20 21:06
84784974 
2022 01/20 21:07
具體成本調(diào)整哪一欄呢？
陳詩晗老師 
2022 01/20 21:07
到時候的話，你再匯算的時候，直接把那個金額加到你的營業(yè)成本里面去填寫就行了。
84784974
2022 01/20 21:11
老師，2022年要借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品嗎補(bǔ)做21年少結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄？
陳詩晗老師
2022 01/20 21:13
不用的，你匯算的時候本身就是會算二一年的，這個不是以前年度損益調(diào)整直接放到營業(yè)。
陳詩晗老師
2022 01/20 21:14
直接放到營業(yè)成本就可以了。
84784974
2022 01/20 21:16
次月22年匯算清繳報表營業(yè)成本減這個金額嗎？
84784974
2022 01/20 21:18
如果22年不補(bǔ)做21年分錄，庫存商品賬上就會多
陳詩晗老師
2022 01/20 21:34
二二年的時候會算調(diào)減營業(yè)成本就行呀，你的總的累計金額不受影響。
84784974
2022 01/20 21:40
但是賬上不做借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品
借利分＿未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整，
賬上庫存商品就多了
陳詩晗老師
2022 01/20 22:01
賬上不用做呀，你只是調(diào)整表格里面的數(shù)據(jù)就行了。
84784974
2022 01/21 07:12
我是說，賬上不做，庫存商品不就多了嗎？
陳詩晗老師
2022 01/21 08:52
并沒有啊，同學(xué)你賬上不用做呀，你賬上只需要在二年的時候調(diào)整一次就行呀，后面的話，你只是匯算清交表格里面調(diào)就行了。
84784974
2022 01/21 09:33
在2022年怎么調(diào)整分錄？
陳詩晗老師
2022 01/21 09:38
J以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品。
84784974
2022 01/21 09:44
然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配-未分配配利潤？
陳詩晗老師
2022 01/21 10:02
對了對了，再把這個轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤。
84784974
2022 01/21 10:14
非常感謝！
陳詩晗老師
2022 01/21 10:20
不客氣，祝你工作愉快。
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