問(wèn)題已解決

有出口有內(nèi)銷,怎么從進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做到出口抵減內(nèi)銷,出口退稅,有沒(méi)有中間結(jié)轉(zhuǎn)的一個(gè)分錄

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/23 02:41
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,申報(bào)出口免抵退稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),也是分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022 01/23 06:45
84785043
2022 01/23 07:57
我平時(shí)收到進(jìn)項(xiàng),就做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,收到銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。 然后出口退稅申報(bào) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 三級(jí)科目不是都沒(méi)有關(guān)聯(lián)嗎?怎么減少我的進(jìn)項(xiàng)? 還有借什么?貸:其他應(yīng)收款—出口退稅這個(gè)科目呢?
徐悅
2022 01/23 08:38
企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期免抵稅額”:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期應(yīng)退稅額”,在實(shí)際收到退稅款時(shí):   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   
徐悅
2022 01/23 08:41
進(jìn)項(xiàng)稅額是年末通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)平的。
84785043
2022 01/23 10:58
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么都在貸方?
徐悅
2022 01/23 10:59
嗯,免抵和退稅,這個(gè)出口退稅科目都在貸方。年末也是通過(guò)未交增值稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目轉(zhuǎn)平
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