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這是一張購買原材料的付款回單 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)原材料 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月來發(fā)票了 怎么做
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你好,不是這么做分錄的,你這個(gè)對方是開專票還是普票呢,專票是多少稅率?
2022 01/23 09:56
84785006 
2022 01/23 09:58
都是普票 那該怎么做 我這個(gè)賬要內(nèi)外賬結(jié)合來做
84785006
2022 01/23 09:58
我方是小規(guī)模
張壹老師 
2022 01/23 10:00
你好,
借:原材料 11790
貸:銀行存款 11790
票來直接附在后面就可以了.
84785006
2022 01/23 10:05
這樣做不合適 那過兩個(gè)月 在來發(fā)票呢 買原材料很多 不是每個(gè)都要記住
張壹老師
2022 01/23 10:09
你好,你要做發(fā)票臺(tái)賬登記,才知道哪些發(fā)票沒有收回的.發(fā)票只要在次年5月31月號(hào)匯算清繳前收到,都是沒有問題的.
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