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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月按實(shí)際發(fā)放的工資計(jì)入費(fèi)用，本月發(fā)上月工資計(jì)提的話如何調(diào)賬？
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你好，如果是做多了，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
如果是計(jì)提少了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022 01/24 09:09
84785027 
2022 01/24 09:12
之前月份，，發(fā)工資是借 費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這個(gè)月發(fā)上月工資，采用計(jì)提的話如何做賬，之前沒有經(jīng)過應(yīng)付職工科目
郭老師 
2022 01/24 09:14
那你本月做的費(fèi)用屬于本月的費(fèi)用，還是屬于上一個(gè)月的？
84785027
2022 01/24 09:15
是上個(gè)月的費(fèi)用工資。
郭老師
2022 01/24 09:16
那你們一定是正確的，不可能出現(xiàn)錯(cuò)誤
那這個(gè)月發(fā)的話，你發(fā)出去多少你做多少不就對(duì)了。
84785027
2022 01/24 09:19
之前做賬有錯(cuò)誤，本月發(fā)上個(gè)月工資，把上個(gè)月工資計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
郭老師
2022 01/24 09:22
這里你不要修改了，你在12月份做上一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬本月集體本月的就可以的。
84785027
2022 01/24 09:31
這樣做的話科目有余額 對(duì)么？
郭老師
2022 01/24 09:32
你好，對(duì)的是的，你的應(yīng)付職工薪酬有余額的。
84785027
2022 01/24 09:34
有余額月末結(jié)賬的時(shí)候不對(duì)，好的謝謝我在想想吧
郭老師
2022 01/24 09:34
可以的，你再查看一下的，看一下其他的科目余額對(duì)不對(duì)。
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