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實(shí)務(wù)
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1月份紅沖12月的發(fā)票，那做賬是沖1月收入還是做在以前年度損益調(diào)整？
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你好，1月份紅沖12月的發(fā)票，做賬是沖1月收入。分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
2022 01/24 11:28
84785022 
2022 01/24 11:29
金額很大也是沖1月收入？
鄒老師 
2022 01/24 11:31
你好，是的，是這樣處理的
84785022
2022 01/24 11:34
對(duì)利潤影響很大也不用做以前年度損益？
鄒老師
2022 01/24 11:35
你好，不用，因?yàn)槟慵t沖的發(fā)票是1月份開具的，而不是去年
84785022
2022 01/24 11:51
那成本呢，做其他業(yè)務(wù)成本還是以前年度損益？
鄒老師
2022 01/24 11:53
你好，成本也是正常沖銷，不需要通過??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算?
84785022
2022 01/24 12:47
那紅沖的比本月開的金額大有關(guān)系嗎，總的收入變負(fù)數(shù)了
鄒老師
2022 01/24 13:00
你好，有關(guān)系，這樣會(huì)導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù)，無法做納稅申報(bào)的?
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