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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中，優(yōu)惠及附報(bào)事項(xiàng)相關(guān)信息中四季度興業(yè)人數(shù)攔填列的是實(shí)際從業(yè)人員還是繳納社保的人數(shù)？
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你好，按照你系統(tǒng)申報(bào)的。
2022 01/24 14:42
84785029 
2022 01/24 14:44
個(gè)稅系統(tǒng)嗎？
郭老師 
2022 01/24 14:44
對(duì)的是的，自然人電子稅務(wù)局里面的。
84785029
2022 01/24 14:53
那種申報(bào)的一般勞務(wù)報(bào)酬的也算在內(nèi)嗎
郭老師
2022 01/24 14:53
你好
是的包含在內(nèi)的。
84785029
2022 01/24 14:56
好的，謝謝。老師還有個(gè)疑惑，員工報(bào)銷話費(fèi)，可是實(shí)際收到的發(fā)票明細(xì)是嬰兒用品，這種普通發(fā)票可以作為費(fèi)用入賬嗎？
郭老師
2022 01/24 14:58
你好，這種做福利費(fèi)里面或者是招待費(fèi)正規(guī)的應(yīng)該也是需要交個(gè)稅的。
84785029
2022 01/24 14:59
他這個(gè)是交了話費(fèi)，但是拿不到話費(fèi)發(fā)票來抵，就拿了別的發(fā)票，
84785029
2022 01/24 15:00
這種發(fā)票做費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2022 01/24 15:00
有風(fēng)險(xiǎn)的，虛增了業(yè)務(wù)。
84785029
2022 01/24 15:06
那餐飲的發(fā)票可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)是沒什么風(fēng)險(xiǎn)的吧？
郭老師
2022 01/24 15:09
你好，這個(gè)不是看發(fā)票，是看業(yè)務(wù)發(fā)生，如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系，可以。
84785029
2022 01/24 15:16
實(shí)際是發(fā)生了業(yè)務(wù)的，不是虛構(gòu)的，已經(jīng)對(duì)公打款了，但是索要發(fā)票的時(shí)候，對(duì)方無法開具發(fā)票，只能用別的發(fā)票來抵，打的票啊餐票啊什么的。
郭老師
2022 01/24 15:19
比如你購(gòu)買的是a管理費(fèi)用，辦公費(fèi)結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票，這不就是需抵扣。
郭老師
2022 01/24 15:19
你沒有發(fā)票，正常做賬，匯算清繳調(diào)整就可以的。
84785029
2022 01/24 15:42
如果用那種超市采購(gòu)日用品的發(fā)票做福利費(fèi)入賬您剛剛說要交個(gè)稅？
郭老師
2022 01/24 15:49
能分到每個(gè)人的，需要交個(gè)稅。
郭老師
2022 01/24 15:49
判斷一下，不管是什么福利費(fèi)，只要能分到每個(gè)人的都需要。
84785029
2022 01/24 15:52
比如你購(gòu)買的是a管理費(fèi)用，辦公費(fèi)結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票，這不就是需抵扣。 最后一句沒看懂。
郭老師
2022 01/24 15:53
你是從a那邊購(gòu)買的，但是b給你開的發(fā)票b屬于虛開發(fā)票，
你們單位虛抵扣了。
84785029
2022 01/24 18:24
好的，那我如果用收據(jù)入賬的話，可能金額有800元，我讓他們開兩張400元的收據(jù)這樣可以稅前扣除嗎？500元以下的標(biāo)準(zhǔn)是每月500元以下才可以稅前扣除，還是說每筆不能超過500元才可以稅前扣除呢？
郭老師
2022 01/24 18:24
每次的金額在500以內(nèi)。
郭老師
2022 01/24 18:24
你得看一下你這個(gè)業(yè)務(wù)能分出兩次來嘛。
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