問(wèn)題已解決

老師，新建賬套，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)初始期末余額是在初始數(shù)據(jù)填列？還是賬套的固定資產(chǎn)清單填列？因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)也是實(shí)投

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/27 23:10
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，如果你上年的期末就是今年的初始數(shù)據(jù)！應(yīng)該和你帳套清單一致！
2022 01/27 23:12
84785025
2022 01/27 23:22
202111月建賬，我現(xiàn)在是建完后發(fā)現(xiàn)，11月結(jié)賬后，實(shí)投里，本期貸方重計(jì)入了固定資產(chǎn)數(shù)額。原本期初的貨幣投入是16000，實(shí)物（固定資產(chǎn)是135670），實(shí)投是151670。我在錄初始數(shù)據(jù)時(shí)，固定資產(chǎn)是從清單錄入的，在科目初期我填了135670，又在實(shí)投里? 填了16000+135670。這樣建完后，查11月科目余額，實(shí)投累計(jì)變成了? 貸方：151670+135670=287340。這是哪里輸錯(cuò)？
潘潘老師
2022 01/27 23:45
固定資產(chǎn)只有在借方不會(huì)在貸方 另外你的起初合計(jì)16000+135670=151670實(shí)際的固定資產(chǎn) 你多加135670這筆 你的起初就是151670
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