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老師,前年的進項票,價稅合計直接下成本或費用了,我今年怎么調(diào)出

84785026| 提問時間:2022 02/02 22:45
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,把原來的分錄沖紅,再做一筆正確的分錄。
2022 02/02 22:46
84785026
2022 02/02 22:51
老師,跨年了,需要調(diào)整利潤分配科目嗎?
徐悅
2022 02/03 07:51
嗯,原來的成本費用,需要通過以前年度損益調(diào)整,最后轉(zhuǎn)進未分配利潤
84785026
2022 02/03 13:50
老師,沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接轉(zhuǎn)利潤分配科目嗎?
徐悅
2022 02/03 13:52
也是可以的,沒有問題
84785026
2022 02/03 14:09
是不是把以前的紅沖,再做一遍正確的分錄,還是直接調(diào)整進項稅額到利潤分配科目?
徐悅
2022 02/03 14:31
最好先把原來的沖紅,再做正確的。
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