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問(wèn)題已解決
去年做了一筆沒(méi)有價(jià)稅分離的管理費(fèi)用 今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么調(diào)整去年的賬？ 去年的分錄 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
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你好?借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)?
貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?
借?借 以前年度損益 調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
2022 02/07 16:16
84784967 
2022 02/07 16:18
老師 這個(gè)以前年度調(diào)整科目的二級(jí)科目是什么？不然怎么做分錄？
84784967
2022 02/07 16:20
不太明白，比如調(diào)整的進(jìn)項(xiàng)稅是300
方便寫一下分錄？包括二級(jí)科目
玲老師 
2022 02/07 16:27
你好??你好?借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) 原來(lái)金額?
貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 原來(lái)金額?
借?借 以前年度損益 調(diào)整原來(lái)金額扣去300
進(jìn)項(xiàng)? 300?
貸應(yīng)付賬款
84784967
2022 02/07 16:28
借：應(yīng)付賬款2523.81
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用2523.81
借：以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2523.81
貸：應(yīng)付賬款:2523.81
這樣對(duì)不對(duì)？
玲老師
2022 02/07 16:37
不對(duì) 你進(jìn)項(xiàng)不是300嗎??
84784967
2022 02/07 16:42
我是打比方 可以把數(shù)字忽略了 看科目對(duì)不對(duì)就可以了 我知道數(shù)字怎么填寫
84784967
2022 02/07 16:43
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
還是這樣？
玲老師
2022 02/07 16:55
不正規(guī)，按我寫的分錄 做
你這樣沒(méi)有紅沖原來(lái)沒(méi)有票的分錄? ?
玲老師
2022 02/07 16:57
你要是不想沖原來(lái)分錄? 直接沖多記的費(fèi)用就可以??
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)? 這一筆就可以了?
84784967
2022 02/07 17:02
你說(shuō)的分錄是不是這樣
84784967
2022 02/07 17:07
就是你前面說(shuō)的這筆
84784967
2022 02/07 17:07
年度匯算清繳需不需要調(diào)整這部分多計(jì)提的費(fèi)用？
玲老師
2022 02/07 17:15
你好 這是匯算前調(diào)完的，匯算時(shí)不用納稅調(diào)整的?
84784967
2022 02/07 17:24
但是你的調(diào)整是在今年調(diào)的呀 匯算清繳是調(diào)整去年的呀 也就是說(shuō)這筆分錄是在今年發(fā)生的
玲老師
2022 02/07 17:32
沒(méi)有匯算呢? 現(xiàn)在調(diào)整可以稅前扣除的? ?用了以前年度損益調(diào)整的??
84784967
2022 02/08 10:19
老師 我想咨詢一下公司購(gòu)買的車記入固定資產(chǎn)折舊的除了了購(gòu)車款和車輛購(gòu)置稅記入固定資產(chǎn)折舊里面還有什么費(fèi)用可以記入固定資產(chǎn)折舊？比如購(gòu)車的服務(wù)費(fèi)，金額也不小67萬(wàn) 我能不能記入固定資產(chǎn)折舊？或者自己作為費(fèi)用？
玲老師
2022 02/08 10:20
?同學(xué)你好：
和第一個(gè)提問(wèn)不相關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)，學(xué)堂規(guī)定是一事一問(wèn)。謝謝您的配合。
玲老師
2022 02/09 18:46
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