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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況，要怎么填
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你需要問(wèn)下你稅務(wù)局今年的加計(jì)扣除政策，這個(gè)月可以申報(bào)吧，你是不是填寫(xiě)了加計(jì)扣除聲明
2022 02/08 15:09
84785002 
2022 02/08 15:10
上個(gè)月專(zhuān)管員讓填了加計(jì)扣除聲明
郭老師 
2022 02/08 15:12
填寫(xiě)的是二二年的，你得問(wèn)下你事務(wù)局，允許你們加急扣除吧，因?yàn)檫@個(gè)具體的政策并沒(méi)有出來(lái)。
84785002
2022 02/09 14:38
老師，申報(bào)頁(yè)面出現(xiàn)這個(gè)，那加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是怎么填呢
郭老師
2022 02/09 14:38
你好。附表四本期發(fā)生額填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率的。
84785002
2022 02/09 14:42
那里面有個(gè)本期實(shí)際抵減額是什么
郭老師
2022 02/09 14:43
你好，就是你需要抵扣的金額，如果你需要交稅，交稅的金額大于你加計(jì)扣除的金額，填寫(xiě)加計(jì)扣除的金額就可以。
84785002
2022 02/09 14:50
老師，那加計(jì)抵減還有個(gè)期末余額是一千多，這個(gè)賬要怎么做
郭老師
2022 02/09 14:51
你好留著以后抵扣就可以當(dāng)你好，留著以后抵扣就可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785002
2022 02/09 14:56
那老師，填了附表4??加計(jì)抵減的這個(gè)表以后，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里要不要填什么
郭老師
2022 02/09 14:58
好，其他的不需要填寫(xiě)的，它自動(dòng)在主表取數(shù)，如果你填寫(xiě)了實(shí)際抵扣金額。
84785002
2022 02/09 15:01
好呢，附表四的數(shù)據(jù)也就是自動(dòng)生成的了，就是假如我的進(jìn)項(xiàng)是11178.76，銷(xiāo)項(xiàng)是11245.34，然后加計(jì)抵減這里的本期發(fā)生額就是1676.81，實(shí)際抵減額就是66.58，剩余的1610.23就留著下月抵減，然后這個(gè)月的增值稅就是0，老師這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 02/09 15:02
對(duì)的是的，是這么做的。
84785002
2022 02/09 15:06
那老師做分錄的時(shí)候，其他的正常做，就多了一個(gè)加計(jì)抵減的1676.81的金額，就是按老師剛才發(fā)的那個(gè)分錄做就行了嗎，這里分錄的金額是1676.81還是實(shí)際抵扣的66.85呢
郭老師
2022 02/09 15:07
你好，對(duì)的是的，下面分錄的金額是你填寫(xiě)發(fā)生額實(shí)際抵扣的金額。分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
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