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問題已解決
甲公司是乙公司母公司，乙公司目前零申報，無業(yè)務，現(xiàn)在從甲公司轉入一員工交社保和公積金，工資在甲公司發(fā)，乙公司只代付社保和公積金，請問該員工的社保公積金關系是不是需要轉到乙公司，怎么做分錄，如果該員工工資，社保，公積金都是乙公司代付，又怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好。需轉乙公司，工資在乙發(fā)放。當乙公司自有員工。如是管理人員，
分錄：
借：管理費用
貸：應付職工薪酬一工資
2022 02/09 09:24
曹老師在線 
2022 02/09 09:26
社保：公司負擔部分
借：管理費用
貸：應付職工薪酬一社會保險
一公積金
84785011 
2022 02/09 09:45
那么甲公司這邊需要把代付的錢轉給乙公司么
84785011
2022 02/09 09:51
乙公司目前無業(yè)務，長期支付工資那不是虧損狀態(tài)么，能不能借：其他應收款——甲公司，貸：銀行存款
曹老師在線
2022 02/09 09:53
同學，甲乙公司，可以掛住來款，
乙：
借：銀行存款
貸：其他應付款-甲
曹老師在線
2022 02/09 09:55
同學，沒有收入，不等于沒有成本。正常業(yè)務，可以是虧損狀態(tài)。如果沒有實際工作人員，不需要掛社保是可以的。有直接負責該公司的人員，在別的企業(yè)有社保，直接申報勞務即可。
84785011
2022 02/09 10:07
那如果是乙公司，借，其他應收款——甲公司，貸，銀行存款，之前的財務是這樣做的分錄，后面附了個銀行繳社保的憑證
84785011
2022 02/09 10:08
乙公司目前只有法人，法人的社保和工資都不在甲乙公司發(fā)放
曹老師在線
2022 02/09 10:15
分錄可以，其他應收款的貸方就是其他應付款。可以挪的情況下，把法人挪到乙公司，如果不方便，直接在乙公司申報法人的勞務即可。
84785011
2022 02/09 10:28
法人勞務是甲公司上一級公司負責發(fā)放的，目前乙公司是法人零申報
曹老師在線
2022 02/09 11:23
如果實際上就沒有負責人，法人是可以零申報
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