問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)一月份利潤(rùn)表有盈利，去年是虧損，所得稅可以不交稅先彌補(bǔ)虧損嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以先彌補(bǔ)虧損，如果彌補(bǔ)虧損之后，沒(méi)有盈利的不需要繳納。
2022 02/09 11:11
84785027
2022 02/09 11:13
賬務(wù)上要怎么操作？還是只是申報(bào)時(shí)操作？具體流程我不清楚，麻煩老師賜教
郭老師
2022 02/09 11:17
賬上不需要做分錄的，你填寫主表彌補(bǔ)虧損一欄就可以了。
郭老師
2022 02/09 11:17
這一欄也不需要單獨(dú)體現(xiàn)的，它是自動(dòng)出來(lái)的。
84785027
2022 02/09 11:23
我們公司所得稅是季報(bào)的，是不是在申報(bào)3月份數(shù)據(jù)時(shí)在填寫
郭老師
2022 02/09 11:24
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785027
2022 02/09 11:33
好的，謝謝老師，等季報(bào)時(shí)有不明白的在請(qǐng)教
郭老師
2022 02/09 11:34
好的，不明白的可以再問(wèn)。
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