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請問上年度營業(yè)外支出沒結(jié)轉(zhuǎn)，本月怎么結(jié)賬？
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你好，做以前年度損益調(diào)整科目。最后結(jié)轉(zhuǎn)進未分配利潤
2022 02/09 16:32
84784990 
2022 02/09 16:34
請問下怎么做分錄？
徐悅 
2022 02/09 16:36
借未分配利潤/本年利潤 貸營業(yè)外支出
也可以通過以前年度損益調(diào)整。
84784990
2022 02/09 16:45
做過這個分錄之后，余額表還是試算不平衡
徐悅
2022 02/09 16:48
那上個月是平的嗎？
84784990
2022 02/09 16:50
去年期末是平的，今年營業(yè)外支出沒結(jié)轉(zhuǎn)過來期初不平，今年本期借貸都是平的
徐悅
2022 02/09 16:54
期初不平，是因為營業(yè)外支出它不應該有余額。
徐悅
2022 02/09 16:55
你返回去調(diào)整上期的分錄吧。
84784990
2022 02/09 16:55
那怎么做下分錄??？
徐悅
2022 02/09 16:56
返回去就是正常做分錄了，
借，本年利潤
貸，營業(yè)外支出
84784990
2022 02/09 16:57
反結(jié)賬的話會影響今年做的分錄嗎？
徐悅
2022 02/09 16:57
不影響的，返回去做好影響本年的期初余額
84784990
2022 02/09 20:09
反結(jié)賬之后要新建帳套嗎？
徐悅
2022 02/09 20:10
不需要，返回去加上正確的分錄，然后再期末結(jié)賬
84784990
2022 02/09 22:38
好的，謝謝
徐悅
2022 02/10 07:00
不用客氣，祝您工作愉快。
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