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我在2021年一月抵扣了一張專票，這張發(fā)票我沒入賬退回去了，但是對方沖紅發(fā)我我抵扣了，我現在怎么做
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你好； 你開紅字信息表； 對方開紅字發(fā)票來紅沖? ?；然后重新開票給你? ?
2022 02/10 10:40
84784953 
2022 02/10 10:40
我需要怎么做賬呢
84784953
2022 02/10 10:40
我當時退回去了發(fā)票，沒入賬，就是認證了
meizi老師 
2022 02/10 10:41
你好? 你認證了 就別去退發(fā)票哦 ；? ? ?沒有認證可以全部退回去? ?
84784953
2022 02/10 10:42
發(fā)票需要退回去
84784953
2022 02/10 10:43
2020年就退回去了，我當時看到有認證的就做了抵扣，現在復核需要沖紅
meizi老師
2022 02/10 10:45
?你好 ；? ? ? ?那你現在就讓對方給你 一個記賬聯復印件給你做附件去放著? 備注原件退回去了??
84784953
2022 02/10 10:46
我的意思是我當時就沒入賬，只是做了抵扣，現在我開了紅字信息表后，對方沖紅了，我這次賬需要怎么做分錄
meizi老師
2022 02/10 10:48
你好 ；? 補做賬進去； 你認證了 就必須要入賬的? ?； 就算是? 對方紅沖了。? ?你到時還得開紅字信息表 轉出分錄? 在做紅沖分錄就 可以了? ?
84784953
2022 02/10 10:50
那我在今年1月份補錄進去做主營業(yè)務成本，開了紅字發(fā)票后就在沖紅就可以是嗎 不需要做進項稅額轉出吧
meizi老師
2022 02/10 10:53
你好 ；? 補做22年去 走以前年度損益調整科目去處理 ；? ? ? 要轉出哦。 你先做進項稅。? 開了紅字信息表轉出? ?
84784953
2022 02/10 10:53
具體分錄怎么做
84784953
2022 02/10 10:54
我退回去后對方是不用開給我的
meizi老師
2022 02/10 10:55
你好 ；? ?不開票 也得做分錄 。 借以前年度損益調整； 進項稅貸銀行存款? ? ? 轉出 ：借? 以前年度損益調整貸進項稅轉出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調整負數貸? 銀行存款負數 或者應付賬款負數??
84784953
2022 02/10 10:56
這筆錢沒付款去
84784953
2022 02/10 10:56
這張發(fā)票就是我認證了，其他的都沒發(fā)生，現在要退回做分錄
meizi老師
2022 02/10 11:00
你好；沒有付款 就走應付賬款 掛著就行了；? ?借以前年度損益調整； 進項稅貸應付賬款? ? ? 轉出 ：借? 以前年度損益調整貸進項稅轉出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調整負數借 應付賬款? ?
84784953
2022 02/10 11:03
好的 我現在要開一張專用發(fā)票紅字信息表給對方是吧
meizi老師
2022 02/10 11:03
是的； 你就開一個信息表出去。? 你記得信息表自己打印出來做 附件哦??
84784953
2022 02/10 11:04
好的 開好了告訴對方沖紅就可以是嗎
meizi老師
2022 02/10 11:04
?是的；? 他們自己知道紅沖的。? ??
84784953
2022 02/10 11:05
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 02/10 11:05
沒事的； 以后注意了? 認證了不退發(fā)票? ? ?你要正常入賬；? 沒有認證才退票? ?
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