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去年做的暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年想沖銷(xiāo)怎么做賬

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/10 17:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是取得了發(fā)票,還是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢??
2022 02/10 17:31
84784976
2022 02/10 17:38
去年沒(méi)發(fā)票,今年給的發(fā)票
鄒老師
2022 02/10 17:38
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
84784976
2022 02/10 17:40
暫估了50萬(wàn),收到了發(fā)票200萬(wàn)
鄒老師
2022 02/10 17:41
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 50萬(wàn),??貸:庫(kù)存商品或原材料?50萬(wàn) 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目?200萬(wàn)
84784976
2022 02/10 17:54
嗯嗯,謝謝老師,那去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本損益就都不用管了對(duì)吧
鄒老師
2022 02/10 17:55
你好,去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本,本身的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎??
84784976
2022 02/10 20:27
就是暫估少了,現(xiàn)在收到發(fā)票調(diào)賬要
鄒老師
2022 02/10 20:29
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 50萬(wàn),??貸:庫(kù)存商品或原材料?50萬(wàn) 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目?200萬(wàn) 去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本如果沒(méi)有錯(cuò)誤,就不需要調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本
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