問(wèn)題已解決

我們公司辦購(gòu)物卡，顧客用300元買(mǎi)315的卡，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/10 22:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)差額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出或銷(xiāo)售費(fèi)用
2022 02/10 22:13
84784948
2022 02/11 19:27
我們公司辦購(gòu)物卡辦了70萬(wàn)，收到錢(qián)只有65萬(wàn)，其中五萬(wàn)就是返的，我辦卡的時(shí)候就做借：銀行存款65萬(wàn) 銷(xiāo)售費(fèi)用5萬(wàn)? 貸：預(yù)收賬款70萬(wàn) 辦卡就確定這么多費(fèi)用合計(jì)嗎？
小鎖老師
2022 02/11 19:27
對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)就是你辦卡，別人收的費(fèi)用
84784948
2022 02/11 19:38
這個(gè)一次性這么多費(fèi)用，我可不可以在實(shí)際刷卡消費(fèi)的時(shí)候才確定費(fèi)用，辦卡，借，銀行存款65萬(wàn) 貸，預(yù)收賬款65萬(wàn)，實(shí)際刷卡消費(fèi)1050，借，預(yù)收賬款 1000 銷(xiāo)售費(fèi)用50 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1050
小鎖老師
2022 02/11 19:40
這個(gè)也可以，先掛預(yù)收
84784948
2022 02/11 19:58
我是想問(wèn)辦卡返的費(fèi)用是在辦卡就確定費(fèi)用還是在后面實(shí)際銷(xiāo)售的時(shí)候確定費(fèi)用，那個(gè)比較合理
小鎖老師
2022 02/11 20:02
如果你掛預(yù)收了，就后期實(shí)際銷(xiāo)售的時(shí)候確認(rèn)，比較合適
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