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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年11月份開給我們的普票，要紅沖，賬務(wù)怎么處理？已經(jīng)結(jié)賬，已經(jīng)出審計(jì)報告了！
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這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 02/11 10:36
84785011 
2022 02/11 10:39
代理開進(jìn)來的商標(biāo)注冊服務(wù)發(fā)票，11月份的，說要紅沖，退款，但是我們這邊年度也結(jié)帳了，審計(jì)報告也出了，要如何處理
郭老師 
2022 02/11 10:41
當(dāng)時是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 02/11 10:41
匯算清交的話需要調(diào)增
做到這個月就可以。
84785011
2022 02/11 10:42
借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。
84785011
2022 02/11 10:43
不是用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 02/11 10:44
你好，你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
84785011
2022 02/11 10:46
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。是已經(jīng)出了2021年的審計(jì)報告的了，所以思路你幫我捋一下
郭老師
2022 02/11 10:49
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬，用未分配利潤來做就可以的。
郭老師
2022 02/11 10:49
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。
84785011
2022 02/11 10:51
具體分錄呢
郭老師
2022 02/11 10:54
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，這個就是具體的分錄。
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