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問題已解決
已經(jīng)跨年了，結(jié)轉(zhuǎn)了，在怎么搞？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是什么的，跨年了
2022 02/11 11:23
84785046 
2022 02/11 11:28
剛剛你不是讓我沖紅字發(fā)票嗎？
冉老師 
2022 02/11 11:30
這個(gè)沒關(guān)系的，因?yàn)榭缒暌矝_本期，除非是重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)，才會(huì)用以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)科目很敏感
84785046
2022 02/11 11:30
我要交稅，利潤表不對(duì)，營業(yè)收入多了很多
冉老師
2022 02/11 11:32
你沖回的話是減少收入，然后重新開具的確認(rèn)收入，一正一負(fù)，這個(gè)差額很大嗎
84785046
2022 02/11 11:32
這樣做分錄是對(duì)的嗎？
冉老師
2022 02/11 11:34
是對(duì)的，第一個(gè)確認(rèn)收入，第二個(gè)沖減收入，沖減的還多，對(duì)本期利潤是負(fù)向影響的
84785046
2022 02/11 11:35
是的，是不是哪里做錯(cuò)了，還是銷項(xiàng)稅額做錯(cuò)了
冉老師
2022 02/11 11:36
這個(gè)是不是不是這個(gè)的影響，你本期收入就是很高，你看一下收入明細(xì)
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