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問題已解決
請問增值稅申報(bào)時(shí)，附表二（進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)）員工車票、飛機(jī)票 計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填在哪一欄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是填在33其他欄。
2022 02/11 14:51
84784982 
2022 02/11 14:56
33欄填好后，35欄的數(shù)據(jù)還是沒有變化嗎？
84784982
2022 02/11 14:58
計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填好后，表格中哪里看進(jìn)項(xiàng)稅額匯總數(shù)據(jù)呢
小云老師 
2022 02/11 15:00
35是專用發(fā)票的數(shù)據(jù)，這個(gè)不是發(fā)票，所以不在35欄，你主表會有可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的總數(shù)
84784982
2022 02/11 15:02
主表也沒看到計(jì)算抵扣的數(shù)據(jù)呢，在哪里可以看
小云老師
2022 02/11 15:03
主表有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)呀，怎么會沒有呢
84784982
2022 02/11 15:24
沒有包含計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額啊，還是需要手動填呢？
小云老師
2022 02/11 15:26
正常是會自動生成的，但是有時(shí)候系統(tǒng)問題可能沒有生成就要手填
84784982
2022 02/11 15:30
主表這是需要填在哪里呢？
小云老師
2022 02/11 15:37
同學(xué)，12欄就是進(jìn)項(xiàng)稅額呀
84784982
2022 02/11 15:39
12欄只是勾選發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算抵扣的應(yīng)該填在哪里？
小云老師
2022 02/11 15:40
不是，12欄是所有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)。
84784982
2022 02/11 15:42
也就是我需要手動加進(jìn)去計(jì)算抵扣的稅額填在那里嗎？進(jìn)項(xiàng)稅附表二沒有計(jì)算抵扣和勾選抵扣的合計(jì)金額嗎？
小云老師
2022 02/11 15:56
如果沒有自動生成你就手動加進(jìn)去
84784982
2022 02/11 16:00
請問老師您是回答的上面哪個(gè)問題，加到哪張表
小云老師
2022 02/11 16:03
你好，主表的進(jìn)項(xiàng)稅額里！
84784982
2022 02/11 16:11
附表二沒有合計(jì)金額嗎？
小云老師
2022 02/11 16:37
有呀，你把你附表二完整的傳上來吧，不要只截一半
84784982
2022 02/11 16:59
請問合計(jì)稅額應(yīng)該體現(xiàn)在哪里
小云老師
2022 02/11 17:22
同學(xué)，你這個(gè)截圖不完整啊，上面的一二呢
小云老師
2022 02/11 17:22
你現(xiàn)在截的是待抵扣和其他，你要當(dāng)期抵扣就要填當(dāng)期那里
84784982
2022 02/11 17:48
我問的是勾選抵扣和計(jì)算抵扣合計(jì)稅額在哪啊，怎么會跑到最上面去了，
小云老師
2022 02/11 18:14
我知道你問的是什么，你現(xiàn)在這個(gè)是待抵扣啊，要當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)就是在上面填呀，你把上面的截圖上來才能告訴你具體是第幾欄啊
小云老師
2022 02/11 18:17
當(dāng)期要抵扣的飛機(jī)票和火車票進(jìn)項(xiàng)都不用認(rèn)證，在填寫申報(bào)表附表二的時(shí)候填8B跟10欄
小云老師
2022 02/11 18:18
你第一個(gè)提問沒說當(dāng)期抵扣，直接截的待抵扣的圖上來，不是當(dāng)期抵扣的才是33欄！
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