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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司給員工交的社保個人部分是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，分錄是正確的。
2022 02/12 12:39
84784949 
2022 02/12 12:44
我上年有一筆把他做到了管理費(fèi)用了怎么樣調(diào)呢？
玲老師 
2022 02/12 12:46
借其他應(yīng)收款
貸，以前年度損益調(diào)整。
84784949
2022 02/12 12:47
其他應(yīng)收？
84784949
2022 02/12 12:47
不是其他應(yīng)付嗎
玲老師
2022 02/12 12:48
一樣的。。先交社保后發(fā)工資用。其他應(yīng)收款。
要是先發(fā)工資后交社保，就用其他應(yīng)付款。
84784949
2022 02/12 12:53
好的，謝謝
玲老師
2022 02/12 12:54
問題解決，請及時評價，不客氣的。
84784949
2022 02/12 12:57
老師，匯算清繳企業(yè)所得稅時是不是要把管理費(fèi)用調(diào)減啊
84784949
2022 02/12 12:59
還要不要做，借:利潤分配-未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整呢？
玲老師
2022 02/12 13:10
需要
借以前年度損益調(diào)整企業(yè)所得稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)。
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤。
84784949
2022 02/12 13:13
老師，做完年度匯算清繳，才能再做這個分錄吧
玲老師
2022 02/12 13:15
你好
調(diào)整的那月就做結(jié)轉(zhuǎn)損益 的分錄? ?
做完年度匯算清繳再做調(diào)整所得稅交稅分錄?
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