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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為看客戶(hù)關(guān)系，1月提前開(kāi)了票。賬務(wù)處理是1月有銷(xiāo)項(xiàng)稅，但是1月不確認(rèn)收入嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，是的，1月有銷(xiāo)項(xiàng)，不確認(rèn)收入的
2022 02/13 17:43
84784957 
2022 02/13 17:43
也就是1月不確認(rèn)這個(gè)收入，也就不結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。在1月都增值稅申報(bào)表填，是填收入，自動(dòng)帶出銷(xiāo)項(xiàng)稅，那申報(bào)表收入就是增值稅的收入，而不是所得稅的收入嘛？
冉老師 
2022 02/13 17:44
就是1月不確認(rèn)這個(gè)收入，也就不結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
冉老師
2022 02/13 17:44
在1月都增值稅申報(bào)表填，是填收入，自動(dòng)帶出銷(xiāo)項(xiàng)稅，那申報(bào)表收入就是增值稅的收入，而不是所得稅的收入
84784957
2022 02/13 17:53
也就是所得稅收入和增值稅收入有時(shí)間差。那到所得稅匯算清繳前這個(gè)差異都存在，有沒(méi)啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
冉老師
2022 02/13 17:54
所得稅收入和增值稅收入有時(shí)間差
冉老師
2022 02/13 17:54
這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)是正常的
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