問題已解決

分店A店店長和總公司是拿利潤各一半,比如分店A店利潤10萬,店長能分5萬,現(xiàn)在有一個(gè)事情,A店里有一筆費(fèi)用1500,老板意思這1500算公司的,店長不承擔(dān),要怎么做賬才能不影響店長的分紅呢?

84784952| 提問時(shí)間:2022 02/14 17:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那就計(jì)算分紅時(shí)扣除這個(gè)費(fèi)用
2022 02/14 17:30
84784952
2022 02/14 19:02
請問老師那1500的分錄怎么做?
小林老師
2022 02/14 19:26
您好,分錄正常做店的費(fèi)用,只是計(jì)算分配利潤時(shí),做考慮
84784952
2022 02/14 19:48
嗯嗯好的 謝謝老師
小林老師
2022 02/14 20:27
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
84784952
2022 02/15 08:44
老師,早上好,還是昨天的問題,假如1月的利潤是-6萬,本年利潤科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是借:利潤分配-未分配利潤-6萬 貸:本年利潤-6萬嗎
84784952
2022 02/15 08:46
如果是這樣,未分配利潤科目怎么區(qū)分店長和老板那一部分呢,需要再設(shè)明細(xì)科目嗎?本年利潤每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是說只到年底轉(zhuǎn)一次?
小林老師
2022 02/15 09:19
您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
小林老師
2022 02/15 09:20
您好,店長應(yīng)當(dāng)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
84784952
2022 02/15 09:20
本年利潤每月結(jié)轉(zhuǎn)到未分配嗎
小林老師
2022 02/15 09:22
您好,是每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)
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