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問(wèn)題已解決
21年11月份社保單位部分忘計(jì)提了，怎么做賬
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你好； 補(bǔ)計(jì)提 ：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保；?
2022 02/15 10:02
84784949 
2022 02/15 10:05
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
meizi老師 
2022 02/15 10:06
你好； 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有 這個(gè)科目。 直接用利潤(rùn)分配 ； 你是啥準(zhǔn)則嘛??
84784949
2022 02/15 10:10
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 02/15 10:10
你好； 那就按我上面掛的分錄處理??
84784949
2022 02/15 10:12
老師那我12月份做賬忘計(jì)提所得稅，1月份做賬，用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
meizi老師
2022 02/15 10:14
?你好；? 走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去計(jì)提? ?
84784949
2022 02/15 10:17
那我之前問(wèn)咱學(xué)堂的老師告訴我借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2022 02/15 10:18
你好 ；? 你不是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？? 你沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目 ； 你去 你系統(tǒng)去添加這個(gè)科目 你看能添加嗎??
84784949
2022 02/15 10:19
我的賬套有這個(gè)科目
meizi老師
2022 02/15 10:20
?那你就不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哦 ；? ? ? ?如果不是 ； 你就??借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整這樣走? 計(jì)提所得稅??
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