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你好老師，公司2021年的房租費在2022年2月份開票付款，2021年的時候也沒有計提房租費，可以直接在2022年2月份一次性進當月費用嗎？
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你好 ；? ? 可以的。 如果之前沒有處理分錄 可以12月一次性補計提 ； 你跨年2月做 會涉及以前年度損益調(diào)整科目的??
2022 02/16 10:06
84785006 
2022 02/16 10:09
現(xiàn)在都已經(jīng)2月份了，補計提肯定是沒辦法補了，不能直接進2月份當月費用了嗎？
meizi老師 
2022 02/16 10:13
你好；? ? 可以補計提 的 在22年做? 以前年度損益調(diào)整處理? ?
84785006
2022 02/16 10:16
老師有點暈了，補計提的話是不是應(yīng)該在2021年12月份的時候，在22年入賬的話是不是直接進以前年底損益調(diào)整？不用計提2021年的房租費了？
meizi老師
2022 02/16 10:20
?你好 ；? ? ?正常是21年去補做 正常做 即可 。? 但是你不是說你不想補計提在21年嗎。 那你22年做跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目? ?
84785006
2022 02/16 10:23
老師2021年12月份的財務(wù)報表都已經(jīng)申報了呢，如果補計提的話不是把賬給調(diào)了呀？？
meizi老師
2022 02/16 10:27
?你好 ；? ? ? 是的。 要改報表和申報表這些的?
84785006
2022 02/16 15:39
老師，就是我2021年12月份的賬重新補做的話，財務(wù)報表申報表是不是可以在匯算清繳的時候更正申報？
meizi老師
2022 02/16 15:41
你好；? ?是的 。? ? 意思就是 21年 要正常去做賬 這樣就可以直接? 21年年報按實際寫? ?
84785006
2022 02/16 15:41
知道了謝謝老師！
meizi老師
2022 02/16 15:45
沒事的；我能幫到你? ?
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