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老師 您好 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280全額抵扣填增值稅納稅申報(bào)表 填了附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表 那主表的數(shù)據(jù) 也需要手動(dòng)填寫(xiě)么 應(yīng)該填在哪一欄呢 謝謝

84785023| 提问时间:2022 02/16 13:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要手動(dòng)填寫(xiě)的在主表23應(yīng)納稅減征額。
2022 02/16 13:49
84785023
2022 02/16 13:52
老師 填在主表23應(yīng)納稅減征額 24欄應(yīng)納稅合計(jì)是負(fù)數(shù) 32欄期末未交稅額是負(fù)數(shù) 附加稅費(fèi)(39-41)是負(fù)數(shù) 都不用管哈
郭老師
2022 02/16 13:52
好,你這個(gè)月需要交稅嗎?
84785023
2022 02/16 14:49
老師 我們這個(gè)月不用交稅 留抵了一些稅費(fèi)
84785023
2022 02/16 14:50
那是不是主表的23欄就不用填了 只填附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表就可以了呢
郭老師
2022 02/16 14:50
好對(duì)的是的是這么做的。
郭老師
2022 02/16 14:51
附表四和減免明細(xì)表只填寫(xiě)發(fā)生額,不要填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額。
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