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小規(guī)模納稅人無票收入，填在哪里？
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好，和你的普票一樣，填寫的季度45萬在第十欄里面，超過的在第一欄和第三欄。
2022 02/16 14:34
84785014 
2022 02/16 14:36
超過的填在第三欄，第三欄是其他增值稅發(fā)票不含稅的銷售額？
郭老師 
2022 02/16 14:37
對的是的，是這么做的。
84785014
2022 02/16 14:38
老師，如果把無票收入的這筆做賬做進營業(yè)外收入，增值稅就不需要申報了吧
郭老師
2022 02/16 14:42
你好，對的是的，是這么做的。
84785014
2022 02/16 14:43
老師，現(xiàn)在稅務(wù)局讓去改申報。我需要怎么具體怎么做呢？之前沒有弄過
郭老師
2022 02/16 14:44
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)？
郭老師
2022 02/16 14:44
現(xiàn)在是稅務(wù)局查到你們單位有無票收入嗎？
84785014
2022 02/16 14:46
這比收入是工程院撥款，之前報在了免稅收入，稅務(wù)現(xiàn)在說不能算免稅收入。
郭老師
2022 02/16 14:47
也就是需要你們單位正常交增值稅的意思，如果是的話，你需要正常交增值稅。
84785014
2022 02/16 14:48
我們這個收入去年沒有使用完，剩余的還需要退回去，我想報在營業(yè)外收入里面，可以吧
郭老師
2022 02/16 14:49
可以的，但是需要正常交增值稅。
郭老師
2022 02/16 14:49
稅務(wù)局都明確的規(guī)定，你們需要正常交稅，不免稅。
84785014
2022 02/16 14:50
那營業(yè)外收入不是不需要交增值稅嗎？那如果我們交了稅，后期退回去的怎么弄？
郭老師
2022 02/16 14:51
好，你得看具體的什么業(yè)務(wù)，如果是補貼的需要正常交。
郭老師
2022 02/16 14:51
再去申請退稅。紅沖當(dāng)月的收入。
84785014
2022 02/16 14:53
好的，稅務(wù)現(xiàn)在讓改，這個要怎么改，自己先在電子稅務(wù)局改嗎？還是直接去稅務(wù)局改
郭老師
2022 02/16 14:53
帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局。
84785014
2022 02/16 14:54
紙質(zhì)的申報表是改完的嗎？申報表在哪里下載呢？
郭老師
2022 02/16 14:55
好，對的是的，你之前申報過的下載下來下載不嗎？下載可惜二表格的。
84785014
2022 02/16 14:57
下載下來不是之前申報錯的嗎？怎么弄正確的呢
郭老師
2022 02/16 14:58
下載下來是一個錯誤的Excel表格格式的，你把它里面的數(shù)據(jù)刪除了，不就可以啦。
郭老師
2022 02/16 14:59
然后再填寫一個正確的。
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