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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人無(wú)票收入，填在哪里？
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好，和你的普票一樣，填寫的季度45萬(wàn)在第十欄里面，超過(guò)的在第一欄和第三欄。
2022 02/16 14:34
84785014 
2022 02/16 14:36
超過(guò)的填在第三欄，第三欄是其他增值稅發(fā)票不含稅的銷售額？
郭老師 
2022 02/16 14:37
對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2022 02/16 14:38
老師，如果把無(wú)票收入的這筆做賬做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入，增值稅就不需要申報(bào)了吧
郭老師
2022 02/16 14:42
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2022 02/16 14:43
老師，現(xiàn)在稅務(wù)局讓去改申報(bào)。我需要怎么具體怎么做呢？之前沒(méi)有弄過(guò)
郭老師
2022 02/16 14:44
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？
郭老師
2022 02/16 14:44
現(xiàn)在是稅務(wù)局查到你們單位有無(wú)票收入嗎？
84785014
2022 02/16 14:46
這比收入是工程院撥款，之前報(bào)在了免稅收入，稅務(wù)現(xiàn)在說(shuō)不能算免稅收入。
郭老師
2022 02/16 14:47
也就是需要你們單位正常交增值稅的意思，如果是的話，你需要正常交增值稅。
84785014
2022 02/16 14:48
我們這個(gè)收入去年沒(méi)有使用完，剩余的還需要退回去，我想報(bào)在營(yíng)業(yè)外收入里面，可以吧
郭老師
2022 02/16 14:49
可以的，但是需要正常交增值稅。
郭老師
2022 02/16 14:49
稅務(wù)局都明確的規(guī)定，你們需要正常交稅，不免稅。
84785014
2022 02/16 14:50
那營(yíng)業(yè)外收入不是不需要交增值稅嗎？那如果我們交了稅，后期退回去的怎么弄？
郭老師
2022 02/16 14:51
好，你得看具體的什么業(yè)務(wù)，如果是補(bǔ)貼的需要正常交。
郭老師
2022 02/16 14:51
再去申請(qǐng)退稅。紅沖當(dāng)月的收入。
84785014
2022 02/16 14:53
好的，稅務(wù)現(xiàn)在讓改，這個(gè)要怎么改，自己先在電子稅務(wù)局改嗎？還是直接去稅務(wù)局改
郭老師
2022 02/16 14:53
帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。
84785014
2022 02/16 14:54
紙質(zhì)的申報(bào)表是改完的嗎？申報(bào)表在哪里下載呢？
郭老師
2022 02/16 14:55
好，對(duì)的是的，你之前申報(bào)過(guò)的下載下來(lái)下載不嗎？下載可惜二表格的。
84785014
2022 02/16 14:57
下載下來(lái)不是之前申報(bào)錯(cuò)的嗎？怎么弄正確的呢
郭老師
2022 02/16 14:58
下載下來(lái)是一個(gè)錯(cuò)誤的Excel表格格式的，你把它里面的數(shù)據(jù)刪除了，不就可以啦。
郭老師
2022 02/16 14:59
然后再填寫一個(gè)正確的。
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