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問(wèn)題已解決
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)賬目錯(cuò)誤是夠可以反結(jié)賬去修改憑證，如果不可以，該怎么做？
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你好，可以，但是同時(shí)要更改12月份申報(bào)
2022 02/16 14:44
84785034 
2022 02/16 14:47
申報(bào)表 要改的話(huà)是要重新申報(bào)是吧？已經(jīng)繳納稅款的就比較麻煩了是嗎？
耿老師 
2022 02/16 14:48
您好，如果涉及稅費(fèi)的話(huà)會(huì)比較麻煩
84785034
2022 02/16 14:49
那如果不反結(jié)賬去修改憑證，就是需要在下一年度做賬是調(diào)整是嗎？那匯算清繳之前調(diào)整的話(huà)該怎么做么？
耿老師
2022 02/16 14:55
您好，涉及損益類(lèi)的科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替就行
84785034
2022 02/16 14:58
那就是要做在下一年的憑證里面了是吧？
耿老師
2022 02/16 14:58
您好，是的，做在2022年里面
84785034
2022 02/16 14:59
那做匯算清繳的時(shí)候這部分我應(yīng)該在申報(bào)表里哪里體現(xiàn)呢？
耿老師
2022 02/16 15:00
你好，在相關(guān)成本里增加稅前抵扣金額
84785034
2022 02/16 15:02
暫估的材料、成本 在匯算清繳以前沒(méi)有到位，我在下一年沖銷(xiāo)，也是體現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表里面是嗎？
耿老師
2022 02/16 15:02
您好，是的，一樣的在匯算清繳時(shí)統(tǒng)一調(diào)整
84785034
2022 02/16 15:04
哦~~~好的好的，那我在2021年有收入的紅沖，做的是“以前年度損益調(diào)整”科目，也是在匯算清繳報(bào)表里面相應(yīng)填寫(xiě)是嗎？
耿老師
2022 02/16 15:04
你好，沖紅票的話(huà)不用，直接再開(kāi)紅字發(fā)票當(dāng)月做就可以
84785034
2022 02/16 15:06
因?yàn)橹霸路菰谧龅臅r(shí)候已經(jīng)做成“以前年度損益調(diào)整”了，現(xiàn)在報(bào)表報(bào)上去了，也沒(méi)辦法回頭去改報(bào)表了，匯算清繳的時(shí)候這個(gè)怎么處理呢？
耿老師
2022 02/16 15:07
您好，是哪一個(gè)年度的？
84785034
2022 02/16 15:08
是2020的收入，在2021年度紅沖的
耿老師
2022 02/16 15:09
您好，2021年的時(shí)候做在沖紅當(dāng)月就可以，既然已經(jīng)2021年封賬了就不要再更改了
84785034
2022 02/16 15:10
那不再更改的話(huà)，就需要在匯算清繳的時(shí)候在報(bào)表上體現(xiàn)了是嗎？
耿老師
2022 02/16 15:11
你好，2021年你是匯算清繳前做的，還是會(huì)算清繳后做的？
84785034
2022 02/16 15:12
一部分是匯繳前，一部分是匯繳后，但是當(dāng)時(shí)做匯繳好像沒(méi)有涉及這塊
耿老師
2022 02/16 15:29
你好，去稅務(wù)局大廳前臺(tái)辦理更正申報(bào)
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