问题已解决
老師您好 麻煩問一下應(yīng)付職工薪酬貸方余額包括社保費嗎
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嗯,正常你計提的時候,這個余額里是包含社保費的,但是它都是當(dāng)月就繳納了,所以應(yīng)付職工薪酬,社保這個科目應(yīng)該是沒有余額的。
2022 02/16 15:28
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2022 02/16 15:31
老師,我計提的時候沒有帶著,怎么辦?具體的話怎樣做分錄呢?老師
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李霞老師 
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2022 02/16 15:37
集體工資的時候借管理費用,職工工資貸應(yīng)付職工薪酬職工工資具體企業(yè)部分,社保借管理費用,企業(yè)社保貸應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)社保繳納工資的時候借應(yīng)付職工薪酬,工資貸其他應(yīng)收款個人代扣代繳貸銀行存款繳納社保的時候借應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)社保借其他應(yīng)收款個人代扣代繳貸銀行存款。
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2022 02/16 15:43
老師您好,社保的個人承擔(dān)部分,我是按其他應(yīng)收款這個科目,可以嗎?
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李霞老師 
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2022 02/16 15:45
可以的,這個沒問題。
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2022 02/16 16:47
老師,我應(yīng)付職工薪酬,沒有計提社保費,是不是之前的都需要重新更改呢?
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李霞老師 
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2022 02/16 16:48
對的是的,你你需要重新做,要不然你就之前的別動啦,從現(xiàn)在開始好好做。
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