00:10:00
問題已解決
你好，我想請問一下，去年固定資產(chǎn)折舊一次性扣除后，今年需要匯算調(diào)出來，應(yīng)該怎么填寫才能調(diào)增
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稅收金額減去你賬上按月折舊的金額就可以的。
2022 02/16 16:14
84784964 
2022 02/16 16:16
去年匯算固定資產(chǎn)折舊500萬元一下設(shè)備一次性在當(dāng)年扣除了，現(xiàn)在每年需要調(diào)整出來，但是在表上不知道該怎么填
郭老師 
2022 02/16 16:17
你好，你賬上一次做了固定資產(chǎn)嗎？
郭老師
2022 02/16 16:16
然后也一次折舊嗎？
郭老師
2022 02/16 16:17
是問你賬上，不是為你申報表。
84784964
2022 02/16 16:18
賬上沒有體現(xiàn)，賬上沒有做，申報的時候做的
郭老師
2022 02/16 16:19
你好，那你賬上是不是去年還是按月折舊多折舊了去年的那一部分？
郭老師
2022 02/16 16:19
你在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面，稅收金額減去多折舊的這一部分就可以的。
84784964
2022 02/16 16:20
是的，那應(yīng)該怎么弄？
郭老師
2022 02/16 16:21
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面有一個稅收金額，這個金額減去你之前已經(jīng)一次抵扣，但是在賬上還是按月折舊的年累計。
郭老師
2022 02/16 16:21
比如一個月折舊20，用20乘以12就可以。
84784964
2022 02/16 16:27
稅收金額是不是在賬上按月折舊的年累計？
郭老師
2022 02/16 16:27
你好，對的是的是這么做。
84784964
2022 02/16 16:28
用這個年折舊累計減去之前一次性扣除的折舊，然后應(yīng)該填在哪一欄呢？
郭老師
2022 02/16 16:30
你們單位就這一個固定資產(chǎn)嗎？
84784964
2022 02/16 16:31
沒有，還有其他的
84784964
2022 02/16 16:31
所以現(xiàn)在不知道怎么填
郭老師
2022 02/16 16:32
還有其他的固定資產(chǎn)，你就不能這么算。
郭老師
2022 02/16 16:33
你找到這個固定資產(chǎn)，一個月折舊金額是多少，一個月折舊金額乘以12就可以了。
84784964
2022 02/16 16:34
去年一次性折舊是2188248.21，今年賬上年折舊是237060.2，其他固定資產(chǎn)年折舊是54212.56，現(xiàn)在需調(diào)增237060.20這個折舊出來，不知道怎么填表
84784964
2022 02/16 16:36
是單獨算的一次性扣除的這個折舊，其他分開的，但是現(xiàn)在表上不知道怎么填，填那里
郭老師
2022 02/16 16:37
截圖這個表格具體的信息我給你填寫。
84784964
2022 02/16 16:39
是不是發(fā)不了圖片啊
84784964
2022 02/16 16:40
這是現(xiàn)在填的但是好像不太對
郭老師
2022 02/16 16:44
本年折舊攤銷的金額填寫你賬上的累計攤銷的金額是從開業(yè)到現(xiàn)在的累計237060加54212
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，這個是有發(fā)票的，固定資產(chǎn)的
稅收折舊攤銷金額是你賬上按月折舊，并且沒有填寫一次折舊的。54212
84784964
2022 02/16 16:49
好的，那下面這排黃的那排是不是不用填？
郭老師
2022 02/16 16:52
稅收折舊攤銷金額是你賬上按月折舊，并且沒有填寫一次折舊的。54212
閱讀 312
描述你的問題，直接向老師提問
117
意見反饋
