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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年的費(fèi)用票能放在今年年初做嗎？
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同學(xué)你好
這個可以的
2022 02/16 16:52
84785038 
2022 02/16 16:53
不是說跨年度的費(fèi)用票不能做嗎？
樸老師 
2022 02/16 16:57
同學(xué)你好
這個沒事
可以的
84785038
2022 02/16 17:16
我查賬時發(fā)現(xiàn)2020年有筆賬，實(shí)際付款與發(fā)票金額不一致，發(fā)票金額實(shí)際支付金額大，當(dāng)時會計(jì)做賬時就按發(fā)票做的，所以導(dǎo)致一直顯示還要付這次差額，當(dāng)時計(jì)入了成本，這個要怎么調(diào)賬呢？
樸老師
2022 02/16 17:29
同學(xué)你好
發(fā)票金額大還是啥
84785038
2022 02/16 17:31
發(fā)票金額大
樸老師
2022 02/16 17:34
借成本
貸銀行存款
這樣做
84785038
2022 02/16 17:37
發(fā)票金額大于實(shí)際付款額，以前年的賬務(wù)，實(shí)際我不需要付發(fā)票上那么多錢，但之前會計(jì)就按發(fā)票上的金額做的賬，導(dǎo)致往來明細(xì)一直還有一筆款未付
樸老師
2022 02/16 17:41
所以要做
借成本貸銀行存款
84785038
2022 02/16 17:46
這問題是我們不需要再付這筆款了，就是當(dāng)時單位開多了票，
樸老師
2022 02/16 18:08
那就
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
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