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問題已解決
你好老師，有個問題拜托下！我們去年有幾張免稅票不可以抵扣，當時已經抵扣了。我想著讓對方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。專管員讓做進項轉出，是不是要交轉出金額的稅？沖紅的進項轉出和專管員要求的進項轉出什么區(qū)別
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你好，你應該現在做轉出的，本身就不應該抵扣
2022 02/16 17:11
84785001 
2022 02/16 17:11
去年已經抵扣了
佟老師 
2022 02/16 17:12
你這個月做進項稅額轉出處理
84785001
2022 02/16 17:13
有幾萬，都要交稅，可對方明明可以沖紅重新開，是不用交稅的呀
佟老師
2022 02/16 17:14
你沖紅也要做轉出啊，一樣的
84785001
2022 02/16 17:16
沖紅了對方重新開的呀
佟老師
2022 02/16 17:17
你不是免稅不可以抵扣進項嗎
84785001
2022 02/16 17:18
對方重新開可以抵扣的票
佟老師
2022 02/16 17:21
我們去年有幾張免稅票不可以抵扣，這句話是什么意思
84785001
2022 02/16 17:23
或者你理解成就是當時開錯了
佟老師
2022 02/16 17:23
那你也要在專管員通知你做時先做轉出，
84785001
2022 02/16 17:25
那就是交那5萬的稅、那對方現在可以沖紅后重新提供發(fā)票我們抵扣呀
佟老師
2022 02/16 17:32
之后提供的就是以后抵扣了，本身你去年就不應該抵扣
84785001
2022 02/16 17:39
那現在完全可以讓這個供應商重新開正確的票，我們就不用交稅了呀
佟老師
2022 02/16 17:40
那您這個跟專管員商量一下吧
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