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老師，這句話說的對嗎？債務(wù)擔(dān)保的預(yù)計(jì)負(fù)債稅法不是不允許抵扣嗎？賬面價(jià)值不是應(yīng)該和計(jì)稅基礎(chǔ)一致嗎？

84785043| 提問時(shí)間：2022 02/17 10:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是的，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值一致的 您好。企業(yè)提供債務(wù)擔(dān)保發(fā)生的支出，稅法規(guī)定不允許稅前扣除，所以其計(jì)稅基礎(chǔ)與賬面價(jià)值相等，不為0。預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來可抵扣的金額=賬面價(jià)值-0=賬面價(jià)值。
2022 02/17 10:42
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