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問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)在報(bào)稅增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候，是先出報(bào)表還是先報(bào)稅呢？如果先出報(bào)表的話，后續(xù)報(bào)稅的金額再做計(jì)提的話，報(bào)表上的數(shù)據(jù)不是又變了嗎？
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你好，增值稅申報(bào)，其實(shí)你沒(méi)有做完賬也可以申報(bào)的，只要你知道你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就行。
可以次月趕緊申報(bào)了增值稅，然后你出來(lái)具體的數(shù)據(jù)再計(jì)提
企業(yè)所得稅的有些地方是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)樗锩嬗幸粋€(gè)資產(chǎn)總額，在這里面取數(shù)。
2022 02/18 19:12
84785005 
2022 02/19 04:53
那如果必須要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話是不是企業(yè)所得稅就不能進(jìn)行計(jì)提了？
郭老師 
2022 02/19 07:06
可以的
你當(dāng)月的利潤(rùn)總額可以自己算下
然后加上個(gè)月年累計(jì)
年累計(jì)利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損）*稅率-之前預(yù)繳
84785005
2022 02/19 08:46
計(jì)提的話，計(jì)算不是又變了嗎？
84785005
2022 02/19 08:46
計(jì)提企業(yè)所得稅的話，利潤(rùn)不是又發(fā)生改變了嗎？
郭老師
2022 02/19 08:55
所得稅費(fèi)用影響凈利潤(rùn)
交所得稅根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)
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