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請問老師，需要把這樣做賬嗎？
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好不需要繳納的可以直接不用做。
2022 02/20 10:42
郭老師 
2022 02/20 10:43
如果你想體現(xiàn)減免的借稅金及附加貸應交稅費地方教育教育附加
借應交稅費地方教育教育附加貸營業(yè)外收入。
84785035 
2022 02/20 10:46
圖片這樣做有何不妥嗎？
郭老師
2022 02/20 10:48
帳務處理不準確，計提的分錄不對，沒有通過應交稅費。
84785035
2022 02/20 16:16
請問老師，這個稅審底稿，是填寫本期稅金及附加的金額對吧。不能填寫城建+教育+地方的金額。因為兩者的差額已經(jīng)放到營業(yè)外收入了
郭老師
2022 02/20 16:24
這里填寫的是稅金及附加對應的明細，如果你們沒有設置明細的話，你看一下應交稅費貸方發(fā)生額。
84785035
2022 02/20 17:33
但是這個底稿的稅金及附加最終到利潤表的，利潤表中營業(yè)外收入保護稅金及附加中計提免的教育及地方教育。
郭老師
2022 02/20 18:44
那就是沒有繳納的
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